Agrega que al 31 de octubre del año 2019, de los 215 suministros, 135 no fueron ubicados en el sistema por lo que no tienen una ruta o itinerario asignado y en algunos casos ya transcurrieron más de 200 días, incumpliendo el Manual de Procedimientos OPEN (Ubicación de Inmuebles).
Con relación a esta observación, los responsables del área responden que no se contaba con un control cruzado por parte de la jefatura y la sección Centro de Lectura. Añaden que hubo cambios de los encargados del área, “lo que empeoraba la comunicación entre las partes afectadas”.
Agrega que, sin embargo, al momento de detectar las irregularidades se procedió a la regularización y la elaboración de Orden de Trabajo para poder ubicar los inmuebles.
La auditoría indica que existen denuncias por “cambio de medidor sin necesidad”. Al respecto, el descargo indica que fueron cambiados hace más de un año y otros por trifasicación.
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